Изменение репутации
Пожалуйста, напишите за что вы изменяете репутацию этому пользователю

РостовМама

   

Входим:

Пожалуйста, войдите или зарегистрируйтесь.

Размещаем:

RostovMama
https://t.me/rostovmama_official

Помогаем:

[help!] Все вместе мы - удивительная сила, которая способна творить великие дела!
[help!] Обсуждение темы сбора Сёмкиной для Сербат Артема. ПОЛИЦИЯ ВЕДЁТ ДЕЛО
[help!] Дима Джинян. 26лет. ДЦП
ТОП последних сообщений ТОП коммерческих тем Как попасть в ТОП?
[Что нового на Ростовмаме?]
С 01.01.2024 Форум переходит в архив! от Vadim
[Наши инициативы]
парична единица тайланд от Sowntsy
[Детские дома, приюты, дома ребенка]
Re: Дети-отказники в больницах (объединенная тема) от Ginger
[Детские дома, приюты, дома ребенка]
Re: Дети-отказники в больницах (объединенная тема) от Ginger
[Наши инициативы]
Где граница между защитой жизни и нарушением прав человека? от DoyleMaM

Автор Тема: Бухгалтерские заморочки ч.3  (Прочитано 2162136 раз)

Moderator и 1 Гость просматривают эту тему.

N7777

  • Хочу в подарок всю бороду Хоттабыча! ох, и натрахтибедохаю себе. )))
  • Гуру
  • ******
  • Доброе имя +137/-0
  • Оффлайн Оффлайн
  • Пол: Женский
  • Сообщений: 4897

    • Просмотр профиля
Re: Бухгалтерские заморочки ч.3
« Ответ #14040 : 24 Октябрь 2016, 00:22:48 »

Девочки, у нас есть организации, через которые можно разово сдать отчет по ФСС электронно. Прозевала срок сдачи на бумаге.((((
только доверенность придется нести самим в филиал
Отругала своих тараканов, рассадила в голове по полочкам, запретила меняться местами. Притихли, не беспокоят, шепотом обсуждают какая я плохая.
Ненавижу, когда алюминиевый тазик хрустальную вазу из себя корчит.

Елена Андреевна

  • Профессионал
  • ****
  • Доброе имя +15/-0
  • Оффлайн Оффлайн
  • Пол: Женский
  • Сообщений: 311
    • Просмотр профиля
Re: Бухгалтерские заморочки ч.3
« Ответ #14041 : 24 Октябрь 2016, 10:56:27 »

Доброе утро! Помогите пожалуйста.
По дебиторской задолженности (оплата за работы) истек срок давности, фирма с ноября 2015 года банкрот. В ноябре 2015 года они подтвердили свой долг перед нами, но на меньшую сумму (то есть можно еще продлить на 3 года срок). Долг безнадежный.  У фирмы огромные долги, мы попали в четвертую группу. Имеем мы право сейчас списать дебиторку? И списывать долг на всю сумму, или только на подтвержденную ими сумму?

Джинни

  • Гуру
  • ******
  • Доброе имя +139/-2
  • Оффлайн Оффлайн
  • Сообщений: 3663

  • Не согласны со мной? Бросьте кирпич в монитор
    • Просмотр профиля
Re: Бухгалтерские заморочки ч.3
« Ответ #14042 : 24 Октябрь 2016, 11:50:34 »

Девочки помогите правильно сформировать письмо , весь прошлый год в декларации были указаны суммы оплаты авансовых платежей,  во 2 кв. 2016 года одну из сумм приняли к вычету. Налоговая как всегда вычет видит, а то что весь прошлый год мы платили налог с учетом аванса не видит



Напишите, что данная сумма будет восстановлена в соответствующем периоде, когда товар/услуга будут получены от поставщика, в порядке, предусмотренном пп.3 п.3 ст.170

Вы их в строках Декларации 030 и 090  (могу ошибиться с номерами, но там, где именно суммы с авансов показывают отдельно) указывали? Или только в общей сумме начисленного налога и вычетов?

090 в 3 разделе  :ab:

Иннусия

  • Инна и ко мне на "ТЫ"
  • Профессионал
  • ****
  • Доброе имя +15/-0
  • Оффлайн Оффлайн
  • Пол: Женский
  • Сообщений: 320

    • Просмотр профиля
Re: Бухгалтерские заморочки ч.3
« Ответ #14043 : 24 Октябрь 2016, 11:52:32 »

только доверенность придется нести самим в филиал
А какую доверенность? Мне сделать отчет в бумажном виде и идти с ним в филиал, а они там сами его перенесут в программу? У нас нулевка вообще, обидно штраф платить....

милна

  • Гуру
  • ******
  • Доброе имя +23/-0
  • Оффлайн Оффлайн
  • Пол: Женский
  • Сообщений: 1361

  • Я Наташа
    • Просмотр профиля
Re: Бухгалтерские заморочки ч.3
« Ответ #14044 : 24 Октябрь 2016, 12:08:04 »

Девочки,пришло из налоговой предписание о расхождениях сумм НДФЛ без цифр и дат естественно.
НИ о чем естественно.На словах инспектор мне сказала,что у вас директор получает дивиденды,а зарплату нет.
Я говорю- это наказуемо ? Я как гл.бух.выполняю его функции по приказу,он в отпуске без сохранения ЗП.
И еще в этом квартале вообще было 2 копеечные операции и зарплату вообще никому не начисляли и дивиденды тоже.
Сказала накажут.

Что посоветуете ? (УСН) ЗП платить не из чего. Говорит закрывайтесь.......

милна

  • Гуру
  • ******
  • Доброе имя +23/-0
  • Оффлайн Оффлайн
  • Пол: Женский
  • Сообщений: 1361

  • Я Наташа
    • Просмотр профиля
Re: Бухгалтерские заморочки ч.3
« Ответ #14045 : 24 Октябрь 2016, 12:54:16 »

Девочки,поговорите со мной.......(зачем полезла перепроверить себя....больше запуталась.)
6-НДФЛ :
в 1 квартале нет декабря 2015 , но есть март и выплата/удержание марта в  апреле(на тот период не было четкой интрукции вносить /не вносить )
Во 2-й квартал не попадает этот март если он показан в 1 квартале ,чтобы не задвоилось...... ИЮНЯ нет правильно ?
в третий квартал июнь попадает ,а сентябрь нет ? (а если в сентябре отпускные выплаченные - то попадает ? ).

(классическая схема -ЗП 2 раза в месяц ...15 число день выплаты ЗП).


Подскажите так ???

касана

  • Опытный
  • ***
  • Доброе имя +6/-0
  • Оффлайн Оффлайн
  • Сообщений: 158

    • Просмотр профиля
Re: Бухгалтерские заморочки ч.3
« Ответ #14046 : 24 Октябрь 2016, 13:05:19 »

В первом квартале:
в 1-ом разделе начисления только января-марта 2016 г.
Во 2-ом разделе все выплаты которые вы произвели в январе-марте, в т.ч. з/п за декабрь, без выплаты мартовской з/п

Далее, аналогично.

касана

  • Опытный
  • ***
  • Доброе имя +6/-0
  • Оффлайн Оффлайн
  • Сообщений: 158

    • Просмотр профиля
Re: Бухгалтерские заморочки ч.3
« Ответ #14047 : 24 Октябрь 2016, 13:25:12 »

Выплату з/п за декабрь указываете во 2-ом разделе:
100 31.12.2015
110 15.01.2016
120 18.01.2016
130 сумма фактически полученного дохода
140 сумма удержанного налога

2-ой квартал: начисления января-июня (1 разд.), выплаты в апреле- июне, в т.ч. з/п за март, без выплаты з/п июня (2 разд.)
3-ий квартал: начисления января-сентября (1 разд.), выплаты в июле-сентябре, в т.ч. з/п за июнь, без выплаты з/п сентября (2 разд.)

Если в сентябре выплачены отпускные, то попадает. Например, отпускные выплачены 28.09.2016, отражаете так:
100 28.09.2016
110 28.09.2016
120 30.09.2016
130 сумма фактически полученного дохода
140 сумма удержанного налога

милна

  • Гуру
  • ******
  • Доброе имя +23/-0
  • Оффлайн Оффлайн
  • Пол: Женский
  • Сообщений: 1361

  • Я Наташа
    • Просмотр профиля
Re: Бухгалтерские заморочки ч.3
« Ответ #14048 : 24 Октябрь 2016, 13:28:12 »


Выплату з/п за декабрь указываете во 2-ом разделе:
100 31.12.2015
110 15.01.2016
120 18.01.2016
130 сумма фактически полученного дохода
140 сумма удержанного налога

2-ой квартал: начисления января-июня (1 разд.), выплаты в апреле- июне, в т.ч. з/п за март, без выплаты з/п июня (2 разд.)
3-ий квартал: начисления января-сентября (1 разд.), выплаты в июле-сентябре, в т.ч. з/п за июнь, без выплаты з/п сентября (2 разд.)

Если в сентябре выплачены отпускные, то попадает. Например, отпускные выплачены 28.09.2016, отражаете так:
100 28.09.2016
110 28.09.2016
120 30.09.2016
130 сумма фактически полученного дохода
140 сумма удержанного налога

Показываем начисления июня во 2-м разделе 2 квартала ?:
30.06.16 -10 000
15.07.16- 1300
16.07.16-1300
Так?

inga4ka

  • Инга, Новочеркасск
  • Гуру
  • ******
  • Доброе имя +108/-0
  • Оффлайн Оффлайн
  • Пол: Женский
  • Сообщений: 3520
    • Просмотр профиля
Re: Бухгалтерские заморочки ч.3
« Ответ #14049 : 24 Октябрь 2016, 13:35:11 »

А какую доверенность? Мне сделать отчет в бумажном виде и идти с ним в филиал, а они там сами его перенесут в программу? У нас нулевка вообще, обидно штраф платить....
Да, несите отчет в бум виде. И печать организации для доверенности. Уполномоченный сначала сканирует и подгружает доверенность на портале фсс. А затем живая доверенность должна попасть в фсс. Только после этого фсс открывает возможность отправлять отчеты. В принципе уполномоченному нужны только реквизиты и код тарифа. Все остальное сами сделают.

касана

  • Опытный
  • ***
  • Доброе имя +6/-0
  • Оффлайн Оффлайн
  • Сообщений: 158

    • Просмотр профиля
Re: Бухгалтерские заморочки ч.3
« Ответ #14050 : 24 Октябрь 2016, 13:39:46 »

Показываем начисления июня во 2-м разделе 2 квартала ?:
30.06.16 -10 000
15.07.16- 1300
16.07.16-1300
Так?

Так. Только это вы укажете во 2 разделе 3 квартала, а не 2.

В 1 разделе 2 квартала в строке 020 нужно указать сумму начисленного дохода за январь-июнь, я об этом писала)

милна

  • Гуру
  • ******
  • Доброе имя +23/-0
  • Оффлайн Оффлайн
  • Пол: Женский
  • Сообщений: 1361

  • Я Наташа
    • Просмотр профиля
Re: Бухгалтерские заморочки ч.3
« Ответ #14051 : 24 Октябрь 2016, 13:44:16 »

Так. Только это вы укажете во 2 разделе 3 квартала, а не 2.

В 1 разделе 2 квартала в строке 020 нужно указать сумму начисленного дохода за январь-июнь, я об этом писала)
спасибо !!!!!!!!!! :ax: :ax: :ax:

mascha

  • Маша
  • Гуру
  • ******
  • Доброе имя +473/-1
  • Оффлайн Оффлайн
  • Пол: Женский
  • Сообщений: 5489

    • Просмотр профиля
Re: Бухгалтерские заморочки ч.3
« Ответ #14052 : 24 Октябрь 2016, 14:49:56 »

Доброе утро! Помогите пожалуйста.
По дебиторской задолженности (оплата за работы) истек срок давности, фирма с ноября 2015 года банкрот. В ноябре 2015 года они подтвердили свой долг перед нами, но на меньшую сумму (то есть можно еще продлить на 3 года срок). Долг безнадежный.  У фирмы огромные долги, мы попали в четвертую группу. Имеем мы право сейчас списать дебиторку? И списывать долг на всю сумму, или только на подтвержденную ими сумму?
Когда истек срок исковой?
 По идее можно списать разницу между фактом и подтверждением. А по подтвержденной сумме ждать окончания банкротства. ну или создавать резерв сомнительных долгов (в БУ обязательно, в налоговом - читать НК)
Сидишь, сложа руки на пузике, и ждешь чуда. А чуда всё нет и нет. Зато есть пузико...

Иннусия

  • Инна и ко мне на "ТЫ"
  • Профессионал
  • ****
  • Доброе имя +15/-0
  • Оффлайн Оффлайн
  • Пол: Женский
  • Сообщений: 320

    • Просмотр профиля
Re: Бухгалтерские заморочки ч.3
« Ответ #14053 : 24 Октябрь 2016, 16:13:13 »

Да, несите отчет в бум виде. И печать организации для доверенности. Уполномоченный сначала сканирует и подгружает доверенность на портале фсс. А затем живая доверенность должна попасть в фсс. Только после этого фсс открывает возможность отправлять отчеты. В принципе уполномоченному нужны только реквизиты и код тарифа. Все остальное сами сделают.
Спасибо!!! :ax:

Dracosha

  • Супер-Профи
  • *****
  • Доброе имя +8/-0
  • Оффлайн Оффлайн
  • Сообщений: 578

    • Просмотр профиля
Re: Бухгалтерские заморочки ч.3
« Ответ #14054 : 24 Октябрь 2016, 21:06:10 »

Вы их в строках Декларации 030 и 090  (могу ошибиться с номерами, но там, где именно суммы с авансов показывают отдельно) указывали? Или только в общей сумме начисленного налога и вычетов?

Я совсем запуталась

Суммы авансовых платежей получали мы, я указывала их в строке 070, а когда мы товар отгрузили покупателю я внесла эту сумму НДС в строку 130

Я что неправильно заполнила декларации?