Добавить рекламный пост

Входим: Пожалуйста, войдите или зарегистрируйтесь. 1 час 1 день 1 неделя 1 месяц Навсегда

Читаем:

Размещаем: RostovMama https://t.me/rostovmama_official Разместить от Vadim Разместить

Помогаем: [help!] Все вместе мы - удивительная сила, которая способна творить великие дела! [help!] Обсуждение темы сбора Сёмкиной для Сербат Артема. ПОЛИЦИЯ ВЕДЁТ ДЕЛО [help!] Дима Джинян. 26лет. ДЦП

[Джинни]

Я совсем запуталась

Суммы авансовых платежей получали мы, я указывала их в строке 070, а когда мы товар отгрузили покупателю я внесла эту сумму НДС в строку 130

Я что неправильно заполнила декларации?

По строке 130 отражается ндс с авансов, которые вы оплатили поставщику,  если Вы хотели восстановить ндс с авансов, выставленных покупателю, то надо было его отразить по строке 170. И в требовании от налоговой видно, что вы приняли к вычету ндс, предъявленный вам поставщиком и теперь налоговая хочет, чтобы вы его восстановили. Надо подать корректировку.

[Dracosha]

По строке 130 отражается ндс с авансов, которые вы оплатили поставщику,  если Вы хотели восстановить ндс с авансов, выставленных покупателю, то надо было его отразить по строке 170. И в требовании от налоговой видно, что вы приняли к вычету ндс, предъявленный вам поставщиком и теперь налоговая хочет, чтобы вы его восстановили. Надо подать корректировку.

О господи, я когда получаю такого рода простыни , сразу разум теряю.

Ну да во 2 кв. мы сделали авансовый платеж, материалы получили в 3 кв. и что я теперь им должна восстановить? Ну всмысле , почему без 3 кв.они хотят что-то увидеть? В декларации за 2 кв. оплаченный ндс с авансового платежа поставила в 130 строку.

Теперь мои действия какие должны быть?

[Джинни]

О господи, я когда получаю такого рода простыни , сразу разум теряю.

Ну да во 2 кв. мы сделали авансовый платеж, материалы получили в 3 кв. и что я теперь им должна восстановить? Ну всмысле , почему без 3 кв.они хотят что-то увидеть? В декларации за 2 кв. оплаченный ндс с авансового платежа поставила в 130 строку.

Теперь мои действия какие должны быть?

Т.е вы сделали авансовый платёж? Значит напишите, что данная сумма будет восстановлена в декларации по ндс за 3 квартал по строке 090 раздела 3, в соответствии с пп.3 п.3 ст.170. И в декларации указываете эту сумму по строке 080 и строке 090  (расшифровываете).
Если вам оплатили аванс и вы эту сумму отражали в предыдущей декларации по строке 070, то восстанавливаете её после отгрузки по строке 170.

[Джинни]

О господи, я когда получаю такого рода простыни , сразу разум теряю.

Ну да во 2 кв. мы сделали авансовый платеж, материалы получили в 3 кв. и что я теперь им должна восстановить? Ну всмысле , почему без 3 кв.они хотят что-то увидеть? В декларации за 2 кв. оплаченный ндс с авансового платежа поставила в 130 строку.

Теперь мои действия какие должны быть?

ну а вдруг Вы аванс заплатили в начале квартала, а потом ещё до конца этого квартала получили материалы и забыли восстановить, заботятся, видимо  . Я регулярно такие требования получаю 

[Dracosha]

Т.е вы сделали авансовый платёж? Значит напишите, что данная сумма будет восстановлена в декларации по ндс за 3 квартал по строке 090 раздела 3, в соответствии с пп.3 п.3 ст.170. И в декларации указываете эту сумму по строке 080 и строке 090  (расшифровываете).
Если вам оплатили аванс и вы эту сумму отражали в предыдущей декларации по строке 070, то восстанавливаете её после отгрузки по строке 170.

Да оплатили часть во 2 кв., получили в 3 кв., в производство отправим только в 4 кв., вот в 4 и буду восстанавливать.
Мне такое послание впервые пришло, я как-то расстерялась , с их этим восстановлением.

Т.е. пишу письмо , что мол сделали авансовый платеж такой-то такой-то организации , данных счет -фактуры внесены в декларацию за 2 кв.в книгу покупок. Но на учет пока не приняли , поэтому сумму такую -то будем восстанавливать в том периоде , в котором материал поступит в производство.
Правильно?

[Джинни]

Да оплатили часть во 2 кв., получили в 3 кв., в производство отправим только в 4 кв., вот в 4 и буду восстанавливать.
Мне такое послание впервые пришло, я как-то расстерялась , с их этим восстановлением.

Т.е. пишу письмо , что мол сделали авансовый платеж такой-то такой-то организации , данных счет -фактуры внесены в декларацию за 2 кв.в книгу покупок. Но на учет пока не приняли , поэтому сумму такую -то будем восстанавливать в том периоде , в котором материал поступит в производство.
Правильно?

Да, что восстановите в соответствующем периоде  , я так пишу, ттт, больше ничего не требуют, значит подходит такое объяснение.
  Я уже вздрагиваю, когда вижу, что требование какое-то пришло 

[Dracosha]

Да, что восстановите в соответствующем периоде  , я так пишу, ттт, больше ничего не требуют, значит подходит такое объяснение.
  Я уже вздрагиваю, когда вижу, что требование какое-то пришло 

СПАСИБО ВАМ ОГРОМНОЕ, я не просто вздрагиваю, у меня как видите сразу паника, мне каждый раз кажется что я все сделала не правильно, и так уже 22 года 

[Джинни]

СПАСИБО ВАМ ОГРОМНОЕ, я не просто вздрагиваю, у меня как видите сразу паника, мне каждый раз кажется что я все сделала не правильно, и так уже 22 года 

Не за что  Единственное, мне кажется, что раз вы получили уже материалы в 3 квартале, то и восстановить ндс с них должны в 3 квартале, вы же с/ф на них получили.

[Надин]

Девочки, ну подскажите как проступить. Начислен НДФл за сентябрь. в октябре когда оплачивали НДФЛ, заплатили больше. ( не учли что были отпускные которые уже были оплачены). Сегодня опять оплачиваем НДФл с отпускных за октябрь уже. Мне учесть эту переплату???? или как быть?

[Nemka.86]

Девочки, подскажите, как поступить? Клиент не платит, говорит, что может отдать наличкой. Как мы его не уговаривали внести на счет, отказывается. Только наличка и все, а у нас нет кассы. Как нам поступить в этом случае? Деньги мы заберем, но как ими закрыть долг?

[Aliya25]

Девочки, вы когда заполняли 2 раздел 6-НДФЛ в хронологическом порядке, ориентироваться на строку 100 или 110? Или это не столь важно?

[ЯМАМУЛЕЧКА]

Девочки, подскажите, как поступить? Клиент не платит, говорит, что может отдать наличкой. Как мы его не уговаривали внести на счет, отказывается. Только наличка и все, а у нас нет кассы. Как нам поступить в этом случае? Деньги мы заберем, но как ими закрыть долг?

У вас банк если Сбербанк,  можно через терминал по Инн положить деньги на сметана организации, правда снимут какой-то % , конечно если сумма большая то такая операция не выгодна.

[oksanamarti]

У вас банк если Сбербанк,  можно через терминал по Инн положить деньги на сметана организации, правда снимут какой-то % , конечно если сумма большая то такая операция не выгодна.

Чтоб это сделать, надо заключить договор с банком на рко. Иметь кассовый аппарат. И за 2% вносить на счет с формулировкой - выручка от продаж товаров или оказания услуг

[Надин]

надо заключить договор с банком на принятие денег с физ лиц. сейчас как раз таким занимаюсь. Чтоб или через терминал или через сбербанк онлайн люди оплачивали.  С кассовым аппаратом не захотела заморачиваться. Деньги поступают на расчетный счет. Снимается %

[oksanamarti]

надо заключить договор с банком на принятие денег с физ лиц. сейчас как раз таким занимаюсь. Чтоб или через терминал или через сбербанк онлайн люди оплачивали.  С кассовым аппаратом не захотела заморачиваться. Деньги поступают на расчетный счет. Снимается %

Отпишитесь, пожалуйста как называется этот договор. Я уже задолбила свой сбер. Они не могут понять , что мне надо. Я хочу функцию, чтоб физ лицо мне через сберонлайн кидало деньги или чернез банкомат. Но ! Чтоб процент за внесение денег брали с меня,  а не с людей